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公司購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)及維護(hù)費(fèi)怎么做科目

84785044| 提问时间:2020 04/09 19:12
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020 04/09 19:12
84785044
2020 04/09 19:43
現(xiàn)在我的賬上是借方,掛著應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,減免稅款。怎么處理
bamboo老師
2020 04/09 19:46
年末的時(shí)候增值稅下三級(jí)科目結(jié)平 一起寫(xiě)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785044
2020 04/09 19:51
但是有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)還可以減免嗎?
84785044
2020 04/09 19:51
還是說(shuō)這樣,已經(jīng)減免了,不用管申報(bào)的
bamboo老師
2020 04/09 19:55
這個(gè)要申報(bào)的時(shí)候填表減免
84785044
2020 04/09 21:34
就是申報(bào)減免的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)吧?
bamboo老師
2020 04/09 21:36
先申報(bào)減免 然后年末的時(shí)候把減免稅額科目結(jié)平
84785044
2020 04/09 21:36
好的
bamboo老師
2020 04/09 21:44
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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