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對方開過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額當(dāng)月不用，只把發(fā)票上的金額做到了當(dāng)月。稅額用在次月，那個(gè)科目用待抵扣稅額還是用待認(rèn)證稅額？
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你好 用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去核算
2020 04/10 11:01
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老師好，我有2個(gè)問題：
1、每個(gè)月要交的稅款是不是當(dāng)月開出去的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額？
2、如果進(jìn)項(xiàng)稅額的金額太大，匹配銷項(xiàng)稅額有多余的金額，如果抵扣是不是有點(diǎn)浪費(fèi)發(fā)票？比如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額有2萬，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了1.9萬，但是剩余的一張發(fā)票稅額是2千，如果勾選的話進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)當(dāng)月不用交稅，但是那張票下個(gè)月就不能用了是嗎？
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當(dāng)月稅額合計(jì)=專票+普票稅額，，我們公司這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額也要加在當(dāng)月的稅額里嘛
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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額（稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證了）大于銷項(xiàng)發(fā)票稅額，多的稅額，在稅務(wù)系統(tǒng)需要另外操作嗎？
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老師，您好，麻煩講解一下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別。當(dāng)月收到的發(fā)票沒有選擇抵扣，應(yīng)該走那個(gè)科目？
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沒有認(rèn)證的發(fā)票可以做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，待以后需要抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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查看更多- 請注冊會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 19小時(shí)前
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