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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師報(bào)銷的餐費(fèi)中既有公司內(nèi)部人員的餐費(fèi)，又有外部人員的餐費(fèi)，怎么賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
能分開嗎？看大部分是哪個(gè)的。
2020 04/10 14:29
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老師您好，請問節(jié)假日請公司外部人員配合工作的餐費(fèi)如何入賬？不收取外部人員餐費(fèi)，而且外部人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公司員工一樣。
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員工餐費(fèi)報(bào)銷：1.出差就餐的餐費(fèi)怎么做賬務(wù)處理和分錄？
2.接待用了的餐費(fèi)怎么做賬務(wù)處理和分錄？
3.員工加班的餐費(fèi)報(bào)銷怎么做賬務(wù)處理和分錄？
4.員工就餐點(diǎn)的外賣然后報(bào)銷怎么做賬務(wù)處理和分錄？
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員工的餐費(fèi)報(bào)銷，怎么做賬務(wù)處理
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老師，如果是老板愿意給員工報(bào)銷餐費(fèi)，餐費(fèi)做賬怎么處理，公司有研發(fā)人員也有管理人員
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公司外部審計(jì)人員產(chǎn)生的住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以以報(bào)銷的現(xiàn)實(shí)打給相關(guān)人員嗎
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 21小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 22小時(shí)前
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 13小時(shí)前
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