问题已解决

老師，三月份開出一張紅字發(fā)票，沖減二月份的發(fā)票，二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票，這張發(fā)票已在二月份增值稅申報時，在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報，三月份該如何申報？

84784951| 提问时间：2020 04/11 15:00
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文老師
金牌答疑老师
职称：中級職稱
您好，那您三月份也是在免抵退稅欄次用負數(shù)表示
2020 04/11 15:15
84784951
2020 04/11 15:42
我填了負數(shù)，可是它顯示“第16行第九列合計數(shù)不能為負數(shù)“，而且不讓保存報表
文老師
2020 04/11 15:57
您本期沒有其他數(shù)據(jù)是吧，那這樣的話應(yīng)該是需要到稅務(wù)局窗口申報，我記得以前是不能填負數(shù)的，后來可以的
84784951
2020 04/11 16:02
我其他是內(nèi)銷的銷售額，出口的沒有
文老師
2020 04/11 16:11
如果實在填不上，您周一問下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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