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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是收入的百分之多少可以不用調(diào)整
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你好，是收入的0.5%，但是同時(shí)不能高于業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%
2020 04/12 10:02
84784981 
2020 04/12 10:14
老師：比如說(shuō)，我的收入是：309461.99元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是6984元，我要調(diào)增嗎？
84784981
2020 04/12 10:16
能給我套一下公式嗎？老師
王超老師 
2020 04/12 10:21
那么你們的限額有兩個(gè)，一個(gè)是309461.99*0.5%=1547，一個(gè)是6984*60%=4190
取低的，就是1547
84784981
2020 04/12 10:32
好的，非常感謝老師
84784981
2020 04/12 10:35
稅收滯納金、加收利息調(diào)增，這個(gè)是調(diào)增那個(gè)？
王超老師
2020 04/12 10:40
你好，可以截圖給我看一下嗎，具體是要填哪一張表啊
84784981
2020 04/12 11:10
老師：幫我看下這兩個(gè)表，截止12月，凈利潤(rùn)是-114861.45，為什么填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的本年度是-114166.97，怎么填的金額對(duì)不上凈利潤(rùn)呢？
王超老師
2020 04/12 11:19
你這個(gè)是不是有通過(guò)以前年度損益調(diào)整或者是調(diào)賬過(guò)，這樣會(huì)使你的數(shù)字對(duì)不上的
84784981
2020 04/12 11:33
一般是要對(duì)上的嗎？老師，這個(gè)是別人的
王超老師
2020 04/12 11:36
一方是要對(duì)的上的。至少大數(shù)字要對(duì)得上，因?yàn)槿绻怯幸稽c(diǎn)點(diǎn)差額的話，還可以解釋為做賬做錯(cuò)了。
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