問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車(chē)的制造和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2019年7月將自產(chǎn)的10輛小汽車(chē)償還債務(wù)，小汽車(chē)生產(chǎn)成本20萬(wàn)元/輛，甲公司同類(lèi)小汽車(chē)不含增值稅最高銷(xiāo)售價(jià)格32萬(wàn)元/輛，平均銷(xiāo)售價(jià)格30萬(wàn)元/輛、最低銷(xiāo)售價(jià)格為27萬(wàn)元/輛。小汽車(chē)增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為12%。 要求： （1）計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。 （2）計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 00:06
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果果老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)納增值稅=30*10*13% 應(yīng)納消費(fèi)稅=32*10*12%
2020 04/13 00:12
84785032
2020 04/13 00:24
甲酒廠為增值稅一般納稅人，2019年7月生產(chǎn)白酒200箱，每箱凈重30千克，取得不含稅銷(xiāo)售收入50 000元，收取包裝物押金1 130元，押金單獨(dú)記賬，貨款及押金均收到。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)消費(fèi)稅是 （50000+1130/1.13）×20%+200×30×0.5 這樣算嗎
果果老師
2020 04/13 11:28
白酒采用復(fù)合計(jì)稅,消費(fèi)稅=（50000+ 1130/1.13）×20%+ 2×30×0.5
84785032
2020 04/13 13:21
老師，不是有200箱嗎？2是哪里來(lái)的，
果果老師
2020 04/13 14:01
2是將30千克換算成斤，應(yīng)該還要乘以200箱，（50000+ 1130/1.13）×20%+ 200*2×30×0.5
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