問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，員工住房公積金個(gè)人部分也由公司承擔(dān)，完整分錄怎么做的？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用，職工工資社保貸應(yīng)付職工薪酬工資社保，公積金 借應(yīng)付職工薪酬社保公積金營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
2020 04/13 11:19
84784986
2020 04/13 11:21
老師我沒(méi)怎么看懂，我只問(wèn)的公積金，是直接借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款嗎
郭老師
2020 04/13 11:22
個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分，你單位給他負(fù)擔(dān)了，是這么做。
84784986
2020 04/13 11:24
公司把個(gè)人部分也負(fù)擔(dān)了，能不能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，然后再銀行存款支付呢？還是直接用銀行存款
郭老師
2020 04/13 11:25
你好，可以的，但是匯算清繳的時(shí)候你需要調(diào)整。
84784986
2020 04/13 11:29
就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的部分需要全額調(diào)增嗎
郭老師
2020 04/13 11:31
你好，是的。
84784986
2020 04/13 11:34
那我這部分借營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)貸應(yīng)付職工薪酬，那么應(yīng)付職工薪酬需要調(diào)整不呢？
郭老師
2020 04/13 11:37
職工薪酬明細(xì)表調(diào)整就可以
郭老師
2020 04/13 11:37
分錄又不做，調(diào)整的是費(fèi)用成本。
84784986
2020 04/13 11:40
怎么調(diào)整工資表呢，就是個(gè)人公積金那欄不扣嗎
郭老師
2020 04/13 11:44
這個(gè)表你和企業(yè)負(fù)擔(dān)的在一欄就可以。
郭老師
2020 04/13 11:44
如果你企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分在工資表沒(méi)有體現(xiàn)，你現(xiàn)在也可以不用體現(xiàn)。
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