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問(wèn)題已解決
季度末必須計(jì)提所得稅嘛
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盈利了計(jì)提，虧損不計(jì)提！
2020 04/16 05:47
84784959 
2020 04/16 05:47
有一部分利息收入
馬老師 
2020 04/16 05:48
看的是利潤(rùn)，不是收入！??！
84784959
2020 04/16 05:49
利潤(rùn)表只有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息收入，所以利潤(rùn)總額是正數(shù)，那豈不是要交所得稅了？
84784959
2020 04/16 05:50
能否半年度一塊提？
馬老師
2020 04/16 05:55
有利潤(rùn)就要計(jì)提！哪個(gè)季度的就在哪個(gè)季度最后一個(gè)月計(jì)提！
84784959
2020 04/16 05:57
一季度，結(jié)完賬忘記計(jì)提了，下個(gè)月不.補(bǔ)上行嗎
馬老師
2020 04/16 06:03
那就最遲4月份補(bǔ)計(jì)提
84784959
2020 04/16 06:06
但是這個(gè)月的稅務(wù)局報(bào)表還沒(méi)申報(bào)應(yīng)該怎么辦啊，要是申報(bào)時(shí)提所得稅那豈不是跟這個(gè)月的我賬面的數(shù)對(duì)不起來(lái)了？
馬老師
2020 04/16 06:11
這個(gè)月報(bào)稅，報(bào)表是三月份的啊。你本來(lái)三月份就沒(méi)有計(jì)提！跟你這個(gè)月沒(méi)有關(guān)系啊
84784959
2020 04/16 06:16
對(duì)啊，報(bào)稅是3月份啊，3月份正常不是報(bào)所得稅嘛，我有一塊利潤(rùn)總額啊，我賬上沒(méi)記，但是申報(bào)所得稅表時(shí)就有啊，那怎么辦
馬老師
2020 04/16 06:23
報(bào)稅在4月份 所以你在4月份補(bǔ)計(jì)提
84784959
2020 04/16 06:31
但是報(bào)3月份企業(yè)所得稅的時(shí)候3月有利潤(rùn)也得算所得啊，這樣豈不是影響到3月的凈利潤(rùn)啦
馬老師
2020 04/16 07:04
你到時(shí)候1-2季度拉通算 申報(bào)所得稅看的是利潤(rùn)總額 不是凈利潤(rùn)
84784959
2020 04/16 07:49
那3月份的所得稅我能不申報(bào)嘛，1-2季度拉通算啥意思啊，我現(xiàn)在說(shuō)的是申報(bào)的時(shí)候我應(yīng)該怎么報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅呢
馬老師
2020 04/16 07:52
申報(bào)的時(shí)候如實(shí)去申報(bào)啊，根據(jù)三月份利潤(rùn)表
馬老師
2020 04/16 07:52
沒(méi)有計(jì)提所得稅在4月份補(bǔ)計(jì)提啊
補(bǔ)知道補(bǔ)的意思嗎
84784959
2020 04/16 08:12
可是申報(bào)的時(shí)候?qū)懮侠麧?rùn)總額，所得稅豈不是自動(dòng)出了，
馬老師
2020 04/16 08:14
所以賬實(shí)不符，讓你四月份補(bǔ)計(jì)提啊。
難道賬做錯(cuò)了也要把稅報(bào)錯(cuò)嗎？
馬老師
2020 04/16 08:15
你在非要這樣你就把賬反結(jié)到三月份去計(jì)提折舊結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新出報(bào)表去
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