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問(wèn)題已解決
上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這個(gè)月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做？
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你好，做你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄，金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
2020 04/17 16:49
84785043 
2020 04/17 17:05
不太明白，我上月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是這樣做的，這個(gè)月月初又多認(rèn)證一筆了未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅，我現(xiàn)在想做做納稅分錄的時(shí)候就調(diào)了
84785043
2020 04/17 17:06
該月初已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅入賬
鄒老師 
2020 04/17 17:09
你好，上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這個(gè)月這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785043
2020 04/17 17:15
我這樣做了，但是查科目余額表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅有借方余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額，這個(gè)怎么處理？
鄒老師
2020 04/17 17:22
你好，你有做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，就沒(méi)有余額了
84785043
2020 04/17 17:25
應(yīng)該怎么做
鄒老師
2020 04/17 17:27
你好
進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄是
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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