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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下就是我們3月份進(jìn)了貨，然后4月份開的成本票 我3月份做賬的時候這樣寫分錄行不行 借庫存商品- 貸-銀行存款 然后一次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本- 貸 庫存商品
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你好 入庫時暫估 借庫存商品-
貸-銀行存款 暫估
然后一次結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本-
貸 庫存商品
后面回來發(fā)票時沖前面的把暫估 再安發(fā)票金額入賬就對了
2020 04/20 16:15
84785033 
2020 04/20 16:18
后面回來發(fā)票時，那個發(fā)票是貼在暫估的那個記賬憑證后面不貼3月份的那個憑證
玲老師 
2020 04/20 16:32
后面回來發(fā)票時沖前面的把暫估 再安發(fā)票金額入賬就對了 發(fā)票附在4月分錄 后面
84785033
2020 04/20 16:34
我懂啦，就是依然還是成本票還是可以抵扣第一季度3月份的對不
84785033
2020 04/20 16:36
我們是小規(guī)模納稅人，一個季度開票已經(jīng)超過30萬了，計提附加稅的時候是按什么金額計提啊
玲老師
2020 04/20 16:42
你好 按實(shí)際 交的增值稅的金額*附加稅率
84785033
2020 04/20 16:44
比如交增值稅是1000吳阿姨
附加稅率的是按百分之幾算，還是直接可以按照申報要加的附加稅計提啊
玲老師
2020 04/20 16:50
你好 按實(shí)際 交的增值稅的金額1000*附加稅率
84785033
2020 04/21 16:00
老師我按照實(shí)際交的增值稅的金額乘以稅率但是有個減免我是不是先做稅率然后在做減免的分錄
玲老師
2020 04/21 16:14
有減免就要先做減免的分錄
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