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上季度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個月怎么沖回，上季度同時(shí)又結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤的，你看我這樣寫的對嗎：先紅沖上個季度暫估的：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 沖成本：借-主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

84785029| 提問時(shí)間：05/28 10:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，就是這樣的分錄，哪個分錄要調(diào)整，我們原分錄沖回
05/28 10:31
84785029
05/28 10:37
但是我在上個季度結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤的，我要不要調(diào)整本年利潤科目呢
廖君老師
05/28 10:38
您好，不需要的哦，這個分錄做好了，損益科目在月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不用單獨(dú)做
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