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前任把之前的未入賬的社保調(diào)整退金，記到了19年的營業(yè)外收入中去了，可以嗎？之前的社保入賬都是以打款金額入賬的，所以這個社保調(diào)整退金她并沒有調(diào)整
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你好 未入賬的社保調(diào)整退金 這個應該是沖你之前計提或者繳納的分錄的。 不應該直接調(diào)整到營業(yè)外收入去的。 你去看看是退的單位部分還是個人部分的
2020 04/21 13:22
84784996 
2020 04/22 10:09
查了一下都是調(diào)整的單位繳費比例，老師這個調(diào)整是在2016年一次，2017年一次，我該怎么做，
meizi老師 
2020 04/22 10:13
你好 那你就現(xiàn)在做 。借銀行存款。 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 這樣做即可
84784996
2020 04/22 10:22
這個銀行賬沒有登記過，那2019年的營業(yè)外收入好要調(diào)嗎？怎么調(diào)
meizi老師
2020 04/22 10:23
你好 你不能直接做營業(yè)外收入 金額很大嗎
84784996
2020 04/22 10:25
上任把這個做到2019年營業(yè)外收入中了，現(xiàn)在匯算清繳，我要怎么辦
meizi老師
2020 04/22 10:26
你好 那你就按你做的分錄 當時結轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入到本年利潤 。匯算計入納稅總額繳納企業(yè)所得稅 即可
84784996
2020 04/22 10:26
5萬
meizi老師
2020 04/22 10:27
你好 那你就繳納企業(yè)所得稅 。 計入收入總額里面去
84784996
2020 04/22 10:42
老師，我還想問，殘疾人就業(yè)保障金現(xiàn)在還交嗎，我看到公司在2018年的時候交過一筆，但社保沒有扣，這個是要交在稅務局網(wǎng)站上嗎？
meizi老師
2020 04/22 10:47
你好 繳納的 。 你有工資的話 一般是要繳納的 。 在電子稅務局里面報 的
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