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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A100000表上本年累計實際已繳納的所得稅額是指2019年繳納的，還是2019年計提的呀？
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是你2019年季度申報實際預(yù)交的稅金
2020 04/22 11:36
84785033 
2020 04/22 11:38
怎么我19年實際交了2000元，在今年1月交了1000元，我自動帶出來是3000元呀？
馬老師 
2020 04/22 11:39
不是你實際繳納的 是你按照季度申報 繳納的 你今年1月份繳納稅金也是你2019年第四季度的
84785033
2020 04/22 11:40
等于1月份的1000元也算是2019年的預(yù)交里嗎
馬老師
2020 04/22 11:43
是的 所屬期還是屬于2019年的 稅金
84785033
2020 04/22 11:44
老師，我12月份沒有計提這1000元，在1月計提并繳納的，導(dǎo)致我12月利潤表上所得稅費才2000，怎么調(diào)整呢？
馬老師
2020 04/22 11:46
小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
84785033
2020 04/22 11:57
企業(yè)會計準(zhǔn)則
馬老師
2020 04/22 12:11
那就要做補計提的，在2020年記以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費所得稅借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785033
2020 04/22 12:13
好的，謝謝老師
馬老師
2020 04/22 12:25
不客氣的，麻煩給老師五星好評，謝謝。
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