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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2月公司在社保減免政策還沒出來就正常申報(bào)，3月減免政策才下來的。那2月的社保會(huì)計(jì)分錄是照常做，3月減免下來再做對(duì)沖嗎？具體分錄能幫忙列一下嗎？
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是的，是退回嗎，這個(gè)退回做借銀行 ，等會(huì)
2020 04/22 18:13
maize老師 
2020 04/22 18:15
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 單位社保負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)，
maize老師
2020 04/22 18:15
再交的時(shí)候再做上面，按實(shí)際交做就可以，
maize老師
2020 04/22 18:16
要是單位抵減的個(gè)人部分，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保，負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款 個(gè)人社保，
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