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老師：固定資產(chǎn)折舊和職工薪酬在什么情況下，所得稅匯算時需要調(diào)減？
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少計提了折舊，或者少計提了工資。
2020 04/22 19:30
84785044 
2020 04/22 19:50
少計提的折舊，直接在稅收金額里調(diào)減嗎？賬務上在今年做以前年度損益調(diào)整？
郭老師 
2020 04/22 19:51
稅收金額增加
后面會有調(diào)整金額
是的
84785044
2020 04/22 19:53
上年發(fā)生的職工教育經(jīng)費，今年發(fā)票才回來，可以進行調(diào)整嗎？
郭老師
2020 04/22 19:56
可以稅前扣除
84785044
2020 04/22 19:57
那賬務上怎么處理？實際發(fā)生的金額是填列在實際發(fā)生金額嗎？
郭老師
2020 04/22 20:00
去年你沒有做賬嗎？
84785044
2020 04/22 20:27
做支出了，但是發(fā)票沒回來，
郭老師
2020 04/22 20:28
實際和張載都是填寫發(fā)票的
84785044
2020 04/22 20:32
去年沒有發(fā)票入賬，今年補提可，匯算調(diào)減可以嗎？
郭老師
2020 04/22 20:32
你好，去年的業(yè)務的可以
84785044
2020 04/22 20:34
老師：調(diào)減后，是不是要在今年匯算結束前取得發(fā)票？
郭老師
2020 04/22 20:38
你好，是的，
84785044
2020 04/22 22:12
老師，今年補提教育經(jīng)費后，要再做以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2020 04/22 22:15
你好，是的，
84785044
2020 04/22 22:17
謝謝老師耐心解答
郭老師
2020 04/22 22:33
不用客氣的
早點休息
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