問(wèn)題已解決

老師：固定資產(chǎn)折舊和職工薪酬在什么情況下，所得稅匯算時(shí)需要調(diào)減？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 19:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
少計(jì)提了折舊，或者少計(jì)提了工資。
2020 04/22 19:30
84785044
2020 04/22 19:50
少計(jì)提的折舊，直接在稅收金額里調(diào)減嗎？賬務(wù)上在今年做以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2020 04/22 19:51
稅收金額增加 后面會(huì)有調(diào)整金額 是的
84785044
2020 04/22 19:53
上年發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)，今年發(fā)票才回來(lái)，可以進(jìn)行調(diào)整嗎？
郭老師
2020 04/22 19:56
可以稅前扣除
84785044
2020 04/22 19:57
那賬務(wù)上怎么處理？實(shí)際發(fā)生的金額是填列在實(shí)際發(fā)生金額嗎？
郭老師
2020 04/22 20:00
去年你沒(méi)有做賬嗎？
84785044
2020 04/22 20:27
做支出了，但是發(fā)票沒(méi)回來(lái)，
郭老師
2020 04/22 20:28
實(shí)際和張載都是填寫(xiě)發(fā)票的
84785044
2020 04/22 20:32
去年沒(méi)有發(fā)票入賬，今年補(bǔ)提可，匯算調(diào)減可以嗎？
郭老師
2020 04/22 20:32
你好，去年的業(yè)務(wù)的可以
84785044
2020 04/22 20:34
老師：調(diào)減后，是不是要在今年匯算結(jié)束前取得發(fā)票？
郭老師
2020 04/22 20:38
你好，是的，
84785044
2020 04/22 22:12
老師，今年補(bǔ)提教育經(jīng)費(fèi)后，要再做以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2020 04/22 22:15
你好，是的，
84785044
2020 04/22 22:17
謝謝老師耐心解答
郭老師
2020 04/22 22:33
不用客氣的 早點(diǎn)休息
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