問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，補(bǔ)交上年度的企業(yè)所得稅及所得稅滯納金的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/23 10:15
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄為： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出---滯納金支出 貸：銀行存款 2、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) ---企業(yè)所得稅 3、借：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 04/23 10:16
84784949
2020 04/23 10:30
2、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) ---企業(yè)所得稅 這個(gè)算是做不計(jì)提所得稅嗎
紫藤老師
2020 04/23 10:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) ---企業(yè)所得稅 是計(jì)提的
84784949
2020 04/23 10:32
算是做補(bǔ)計(jì)提所得稅嗎
紫藤老師
2020 04/23 10:34
算是去年做補(bǔ)計(jì)提所得稅
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