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工資和社保分錄，計提時，借管理費用－工資（工資+個人承擔社保部分），借管理費用－社保（公司部分），貸應付職工薪酬－工資（工資+個人），貸應付職工－社保（公司部分） 支付社保時，借應付職工薪酬－公司部分 其他應收款－社保個人部分 貸銀行 支付工資時，借應付職工薪酬－工資（工資+個人部分） 貸銀行 貸其他應收款－社保個人部分
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是的。是這樣賬務處理的
2020 04/23 11:11
84784992 
2020 04/23 11:14
我看我們會計是這樣，計提時，借管理費用－工資，貸應付職工薪酬－工資，貸其他應付款－社保個人部分
借管理費用－社保（公司部分），貸應付職工薪酬－工資
辜老師 
2020 04/23 11:15
這樣其實是不對的
84784992
2020 04/23 11:15
那就是我前面的處理羅，
辜老師
2020 04/23 11:16
是的，按前面的方式處理
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