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問題已解決
老師，早上好！麻煩幫我看一下，這兩個分錄有沒有寫對，謝謝 已計提 借：應(yīng)付職工薪酬--單位社保部分 個人部分其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 發(fā)工資時（老板沒有計提工資，單位代扣代繳扣除社保老板個人部分） 借：應(yīng)付職工薪酬--老板 貸: 個人部分其他應(yīng)收款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
整個流程是這樣的
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 07/14 09:40
84784951 
2022 07/14 09:46
好的，謝謝老師
辜老師 
2022 07/14 09:58
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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