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老師您好！月末的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提工資了，但有的員工沒(méi)有發(fā)工資、有的員工已經(jīng)發(fā)工資還借款； 問(wèn)：怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？

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84785034| 提问时间：2020 04/23 13:01
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立紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸;其他應(yīng)收款 員工借款抵工資數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 未支付的工資數(shù) 貸：銀行存款 實(shí)際支付的工資 數(shù)
2020 04/23 13:05
84785034
2020 04/23 16:22
老師您好！我這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎？ 圖如下：
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立紅老師
2020 04/23 16:33
你好，就是說(shuō)之前與這個(gè)員工有掛其他應(yīng)收款的往來(lái)賬，是吧？如果是，是可以的。
84785034
2020 04/23 21:54
老師您好！疫情期間我公司就一個(gè)人上班，剩下的沒(méi)有人上班； 但工會(huì)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)扣繳248元，上班工資5500*2%+沒(méi)有上班的人員工資11500*60%=6900*2%=248元 問(wèn)：月末計(jì)提工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？
立紅老師
2020 04/23 22:06
你好，計(jì)提工資 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬
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