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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一下，比如，我們公司3月份工資表上的應(yīng)發(fā)工資數(shù)為3萬，但是實(shí)際發(fā)放的工資為2萬，實(shí)際發(fā)放工資表的員工比應(yīng)發(fā)工資表上的人數(shù)少了2個，少發(fā)8000人，那計提的分錄是不是借：管理費(fèi)用3萬，應(yīng)付職工薪酬一工資3萬，發(fā)放的時候，借：應(yīng)付職工薪一工資2萬貸：庫存現(xiàn)金2萬？
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是的，你剩下不發(fā)嗎，不發(fā)，多計提沖掉，借：管理費(fèi)用10000，應(yīng)付職工薪酬一工資10000
2020 04/23 15:34
maize老師 
2020 04/23 15:47
那就先沖掉，后續(xù)發(fā)嗎，后續(xù)發(fā)可以計提繼續(xù)掛著，
maize老師
2020 04/23 15:55
可以，有差異后調(diào)就可以，
84784978 
2020 04/23 15:40
先暫時不發(fā)呢
84784978
2020 04/23 15:48
那可以這樣先掛計提嗎？計提的跟實(shí)際有差異
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