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老師,小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,專票開專票開56707.84元,普票52876.76元,增值稅納稅申報(bào)表中,21行,本期預(yù)繳稅額一欄是填0,還是填本期應(yīng)納稅額的數(shù)

84785038| 提问时间:2020 04/24 15:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
專票是你代開的時候繳納了嗎?
2020 04/24 15:37
郭老師
2020 04/24 15:37
如果沒有提前交,填寫零。
84785038
2020 04/24 15:41
FAILED
84785038
2020 04/24 15:42
專票是自己開的,沒繳納
郭老師
2020 04/24 15:43
那21欄不需要填寫的
84785038
2020 04/24 15:45
老師,21欄是0嗎,你看一下,這樣填是不是就對了,其他的都不用動了,提交就可以了嗎
FAILED
郭老師
2020 04/24 15:45
專票沒有1%的可以提交了
84785038
2020 04/24 15:51
這是專票開的總額56707.84元,包含1%的,期中1%稅率開了9465.68元,哪里要改動嗎?
郭老師
2020 04/24 15:53
9465,這個是含稅的,還是不含稅。
84785038
2020 04/24 15:54
不含稅的金額
84785038
2020 04/24 15:55
實(shí)際銷售金額
郭老師
2020 04/24 15:58
9465.68*2% 填寫到主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84785038
2020 04/24 16:06
老師這樣對嗎,這樣就可以提交了嗎
FAILED
FAILED
郭老師
2020 04/24 16:08
實(shí)際抵扣金額你沒有填寫。
84785038
2020 04/24 16:09
好的,填上就可以提交了對嗎
郭老師
2020 04/24 16:11
你好,是的。
84785038
2020 04/24 16:12
好的,謝謝老師
郭老師
2020 04/24 16:13
不用客氣的。
84785038
2020 04/24 16:21
老師,這個地方填社么,保存不上
FAILED
FAILED
FAILED
郭老師
2020 04/24 16:30
性質(zhì)選擇2020第八號文件。
84785038
2020 04/24 18:28
老師,所得稅報(bào)表,收入是從營業(yè)開始到3月31號的累計(jì)數(shù),還是只寫1-3月的收入數(shù)
郭老師
2020 04/24 18:30
今年第一季度預(yù)繳的今年1-3月份合計(jì)
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