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老師好,9月份開的專票,12月份紅沖了。然后報稅時,增值稅附表一 第18行(本期應納稅額減征額應該填多少

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84785027| 提问时间:2024 01/11 10:46
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夏春燕老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
轉之前是開3還是1個點
2024 01/11 10:48
84785027
2024 01/11 10:49
開的是1個點的專票
夏春燕老師
2024 01/11 10:51
叫你那里就填寫1514.85*2%的金額
84785027
2024 01/11 11:01
填不了正數(shù)
夏春燕老師
2024 01/11 11:04
不是正數(shù),是這個金額的負數(shù)
84785027
2024 01/11 11:09
填的負數(shù)也不行
夏春燕老師
2024 01/11 11:10
是的,負數(shù)系統(tǒng)是比對不通過的,如果比對不通過要去大廳申報
84785027
2024 01/11 11:12
好的,謝謝老師
夏春燕老師
2024 01/11 11:16
不客氣,祝你生活愉快
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