问题已解决

老師，你好，別人讓我公司給他開具工程技術(shù)咨詢的專票，我們假如扣他的稅款，應(yīng)交的增值稅、附稅正常扣，企業(yè)所得稅怎么扣合適呢，他給我們提供百分之80的吃成本發(fā)票

84785019| 提问时间：2020 04/25 14:23
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王茫茫老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師
企業(yè)所得可以按照 （你開票金額-他提供的80%成本）*25% 來計(jì)算應(yīng)扣的稅費(fèi)
2020 04/25 14:53
84785019
2020 04/25 14:56
老師，我們屬于小微企業(yè)，企業(yè)所得稅可以按百分之5，計(jì)算嗎
王茫茫老師
2020 04/25 15:14
可是可以，但是你要保證的利潤不會超過100W哦，如果你們單位自己的利潤+幫別人開具技術(shù)咨詢專票后的利潤超過了100W，就要按10%的繳納了
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