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老師我們是小規(guī)模納稅人，月末時收入結(jié)轉(zhuǎn)利潤分錄怎么做呢？結(jié)轉(zhuǎn)成本費用及稅金時分錄又怎么做呢
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你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入貸：本年利潤(2)期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤貸：稅金及附加、所得稅費用年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄利潤虧損結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤利潤盈利的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤
2020 04/26 09:22
84785003 
2020 04/26 09:29
我查了一下2019年的9月做的帳，結(jié)轉(zhuǎn)成本費用時分錄做反了怎么辦做的是借：各費用金額寫在貸方了
貸：本年利潤，金額寫在借方了
meizi老師 
2020 04/26 09:33
你好 那你就做相反分錄 沖回來 金額很大嗎
84785003
2020 04/26 09:37
84785003
2020 04/26 09:37
看看老師
meizi老師
2020 04/26 09:39
你好 全部科目都結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎
84785003
2020 04/26 09:40
他分錄就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的就我發(fā)給你的圖片
84785003
2020 04/26 09:40
100多萬總計
84785003
2020 04/26 09:40
他這做的分錄是不是反了
meizi老師
2020 04/26 09:41
你好 那你就去2019年去修改賬 不能在2020年直接調(diào)整
84785003
2020 04/26 09:43
我這邊剛從會計公司結(jié)賬回來自己在從新建賬，之前的帳不能回到2019年調(diào)整了吧。因為我們用的財務(wù)軟件不一樣和會計公司。那現(xiàn)在怎么辦啊。如果查出以前年度帳做的不對在2020年是不是都調(diào)整不了呢
meizi老師
2020 04/26 09:45
你好 100多萬都結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了 那說明你們之前的賬就結(jié)轉(zhuǎn)不對 會影響報表數(shù)據(jù)的。 你最好是去改19年的賬 然后去修改之前19年的報表 在做匯算
84785003
2020 04/26 09:47
我系統(tǒng)里沒有那些以前年度的帳，匯算清繳會計公司都做完了那這就意味著一步錯步步錯所有的報表數(shù)據(jù)都不對了吧，那老板看到報表數(shù)據(jù)也不對不就沒意義了嗎
meizi老師
2020 04/26 09:48
你好 是的 你們差距100多萬 你這個報表就不與你實際反映的不對；是的 你所有報表 以及賬務(wù)處理都體現(xiàn)不對了
84785003
2020 04/26 09:50
我們把帳收回來了，那我現(xiàn)在要建立賬套做賬，怎么辦？那要根據(jù)會計公司給的科目余額表建賬那也是錯的吧？怎么能你不這種錯誤呢？
meizi老師
2020 04/26 09:53
你好 我的建議是如果賬務(wù)本身就有問題 你就需要整理數(shù)據(jù) 作為期初 重新建賬
84785003
2020 04/26 09:56
意思就是不按照他們錯的接著建賬。那我統(tǒng)計哪些數(shù)據(jù)來從新建賬的依據(jù)哪些報表來建賬呢？而且我們這個公司業(yè)務(wù)少我看憑證就從去年7月份才有但是我看公司是2015年成立的，憑證都不見了以前年度的。這怎么辦
meizi老師
2020 04/26 09:58
你好 你自己根據(jù)你們公司現(xiàn)有的情況來整理 盤點所有數(shù)據(jù)來建賬；憑證沒有了 就去看實際發(fā)生了那些業(yè)務(wù) 比如查銀行明細(xì)賬 和對應(yīng)費用成本支出
84785003
2020 04/26 09:59
哦，老師你剛剛看我給你發(fā)的那個憑證了嗎是做反了嗎分錄
meizi老師
2020 04/26 10:02
你好你沒有給我發(fā)憑證 啊？
84785003
2020 04/26 10:05
發(fā)了
meizi老師
2020 04/26 10:09
你好 是的 結(jié)轉(zhuǎn)反了 應(yīng)該是 借本年利潤貸 成本費用類科目
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