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老師您好，請問所得稅匯算時，工資薪金支出是填計提的金額還是實發(fā)金額呢

84785008| 提問時間：2020 04/29 09:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你這個計提 2020年做2019年匯算清繳這個之前發(fā)嗎，發(fā)按就計提，沒有發(fā)就減除12月計提那個數(shù)據(jù)
2020 04/29 09:14
84785008
2020 04/29 09:15
匯算前發(fā)了，2019年12月的工資2019年12月計提，2020年1月實際發(fā)放
maize老師
2020 04/29 09:18
那就按這個計提數(shù)這個，取得是計提貸應(yīng)付職工薪酬 貸方這個金額
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