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請問:老師,去年的成本發(fā)票今年的4月份才來,但是沒有在2019年暫估,請問現(xiàn)在要怎么做賬啊,分錄要怎么寫呢

84784979| 提问时间:2020 05/05 08:20
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
這個是按照正常的賬務(wù)處理的, 借:主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項增值稅 貸:應(yīng)付賬款或者對應(yīng)的科目
2020 05/05 08:21
84784979
2020 05/05 09:15
老師,但是這是去年的成本啊,只是沒有暫估,要怎么做呢
王超老師
2020 05/05 09:23
借:以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項增值稅 貸:應(yīng)付賬款或者對應(yīng)的科目
84784979
2020 05/05 10:04
老師,這是建筑行業(yè),請問要怎么做呢
王超老師
2020 05/05 10:15
借:以前年度損益調(diào)整---營業(yè)成本 工程施工 貸:以前年度損益調(diào)整---營業(yè)收入
84784979
2020 05/05 15:58
老師,就這樣做就行了嗎,老師,這是建筑行業(yè)的
王超老師
2020 05/05 21:43
是的,重新確認(rèn)你們的收入和成本,差額進(jìn)入工程施工。
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