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老師好 是不是3-5月按稅務(wù)政策小規(guī)模企業(yè)按1％繳納增值稅，那我做賬從收入中計(jì)算的含應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅也是按1％計(jì)算是嗎？
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你好，是的，是按1%算的。
2020 05/05 13:17
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如果單位收到的培訓(xùn)收入是1月，開具發(fā)票是5月，預(yù)提應(yīng)交增值稅按照3%記賬，7月份按季度申報(bào)稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核算繳納按照1%。應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額，我需要怎樣調(diào)賬呢？
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老師，今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策，做賬的時(shí)候怎么做賬？
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬元
貸：其他收益? 1萬元
實(shí)際抵減：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)抵減）? 0.5萬元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬元
這個(gè)借貸正確嗎？
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老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)10元，銷項(xiàng)10元是不是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)10元。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)10元。如果進(jìn)項(xiàng)是10元，銷項(xiàng)是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元。付款時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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以前一直有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，都抵扣完了，但是賬面上一直顯示進(jìn)項(xiàng)有余額。這個(gè)怎么沖銷掉，是不是在下面的分錄里面加一筆→貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)？？？
平常的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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上月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，那本月要單獨(dú)做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進(jìn)項(xiàng)大學(xué)銷項(xiàng)所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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