問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅，增值稅的計(jì)提與繳納怎么做賬？應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/05 16:37
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)的余額是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 05/05 16:38
84785019
2020 05/06 10:09
你這個(gè)未交增值稅的是計(jì)提的嗎？繳納的呢？
小云老師
2020 05/06 10:11
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
84785019
2020 05/06 10:13
是 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款嗎
小云老師
2020 05/06 10:18
增值稅所得稅的明細(xì)都是前面計(jì)提貸方明細(xì)
84785019
2020 05/06 10:22
你說(shuō)什么我不懂，我就想問(wèn)繳納的是不是我做的那樣，如果是那樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)不是就得一直在借方了嗎？
小云老師
2020 05/06 10:56
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 三級(jí)科目有余額很正常
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