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問題已解決
老師， 去年的成本票沒有來，暫估多了，要怎么處理啊
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暫估多了就沖減成本費(fèi)用核暫估的往來
成本和費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入損益的
通過“以前年度損益調(diào)整”沖減
2020 05/05 17:17
84784979 
2020 05/05 17:27
老師，我們是建筑行業(yè)，請(qǐng)問具體的分錄是怎么樣的呢
鐘存老師 
2020 05/05 22:18
借：以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整-本年利潤
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整-本年利潤
貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整-本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
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