問(wèn)題已解決

老師 麻煩幫我看是什么問(wèn)題，19年成立的公司，19年一直虧損，怎么彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里當(dāng)年納稅所得額是正數(shù)！請(qǐng)教一下我可能是哪里填錯(cuò)了？老師

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/06 20:03
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，能把你單位主表（特別是應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)）提供一下圖片過(guò)來(lái)看看一下？
2020 05/06 20:05
84784979
2020 05/06 20:10
老師 主表是哪個(gè)？19年凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是-546900.81，老師我懷疑是職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)錯(cuò)了，19年計(jì)提的工資合計(jì)是546765，實(shí)際發(fā)生額是541081，多計(jì)提5684
84784979
2020 05/06 20:11
我這樣填表是不是錯(cuò)了？老師
鄒老師
2020 05/06 20:13
你好 主表就是所得稅匯算清繳的這一張表格（見(jiàn)圖） 你這里的職工薪酬稅收金額都沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)，問(wèn)題就出現(xiàn)在這個(gè)地方
84784979
2020 05/06 20:25
謝謝老師，主表發(fā)來(lái)了，職工薪酬稅收金額怎么填？
鄒老師
2020 05/06 20:26
你好，職工薪酬的稅收金額按實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)
84784979
2020 05/06 20:30
老師 19年需調(diào)整的項(xiàng)目有無(wú)票支出、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出合計(jì)157446元，多計(jì)提工資5684元發(fā)，多計(jì)提管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年發(fā)生額合計(jì)5556元，廣宣費(fèi)用全年發(fā)生額合計(jì)740元，老師 請(qǐng)教我一下怎么這些調(diào)整項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分別怎么填寫(xiě)？多謝了
鄒老師
2020 05/06 20:31
你好，我需要知道收入是多少，才知道業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣宣費(fèi)用需要調(diào)整多少的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~