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實(shí)務(wù)
問題已解決
跟供應(yīng)商換貨，換同等價(jià)格的貨。倉庫已出庫，分錄怎么做？不涉及銷售
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你好 如果只是倉庫里面的貨物拿去貨同等貨物回來的話； 借庫存商品 -新貨 貸庫存商品-舊貨
2020 05/07 09:17
84784968 
2020 05/07 09:24
我們沒有這個(gè)分錄啊。而且現(xiàn)在換回來的貨還只是回來了一部分。出去了2萬多，回來了2千多。
meizi老師 
2020 05/07 09:26
你好 那你就借發(fā)出商品2萬 貸庫存商品 2萬 收回來 借庫存商品 2000貸發(fā)出商品2000 抵減這個(gè)2000 剩下的18000左右后期回來在抵減
84784968
2020 05/07 09:38
我們屬于工程物資類科目，不屬于庫存商品。也可以用發(fā)出商品這個(gè)科目嗎
meizi老師
2020 05/07 09:42
你好 那你之前使用的是什么科目入庫的 現(xiàn)在就用什么科目 如果不是庫存商品的話
84784968
2020 05/07 09:45
之前沒有這種換貨的情況，工程物資里面也沒有發(fā)出物資這種類型的科目，只有發(fā)出商品和在途物資
meizi老師
2020 05/07 09:50
你好 你已經(jīng)收到貨物了就不用在途物資了。 你之前入庫的時(shí)候 你是用的工程物資科目來入賬的嗎
84784968
2020 05/07 09:51
是的。
meizi老師
2020 05/07 09:55
你好 那你就做工程物資來體現(xiàn)即可 。 收到也是做工程物資
84784968
2020 05/07 09:59
那我借貸雙方都是工程物資？好像不能啊
meizi老師
2020 05/07 10:08
嗯 是的 你明細(xì)科目 自己要做清楚的 。 你們換貨的話 是看看呀的
84784968
2020 05/07 10:36
但是我現(xiàn)在沒有這個(gè)工程科目的明細(xì)科目，我是要做一個(gè)？還是用發(fā)出商品？
meizi老師
2020 05/07 10:38
你好 是的 你既然之前是做的工程物資 那么你現(xiàn)在退回去也做這個(gè)科目 就不走發(fā)出商品了。 要設(shè)置明細(xì)的。 你們工程物資應(yīng)該是不同的規(guī)格型號(hào)這些的
84784968
2020 05/07 11:40
我們工程物資有很多的型號(hào)，沒有在賬上體現(xiàn)，在庫存明細(xì)有體現(xiàn)?，F(xiàn)在我也不可能去做每個(gè)型號(hào)吧，做個(gè)發(fā)出物資么？
meizi老師
2020 05/07 11:46
你好 如果你們沒做的話 就做一個(gè)發(fā)出物資
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