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老師,費(fèi)用4月底法人已經(jīng)私戶轉(zhuǎn)給對方,公戶已經(jīng)把這一筆轉(zhuǎn)給了法人,對方承諾的專票4月未開出,我4月份賬里怎么做這一筆,能做費(fèi)用處理嗎?還是先做借款

84785025| 提问时间:2020 05/07 11:28
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
可以先做費(fèi)用,后續(xù)取得發(fā)票,匯算清繳還沒有取得發(fā)票納稅調(diào)增
2020 05/07 11:32
84785025
2020 05/07 11:38
那增值稅依然是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項稅
maize老師
2020 05/07 11:42
你這個不是沒有發(fā)票嗎,沒有發(fā)票不做進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項稅 都不做
84785025
2020 05/07 11:44
等發(fā)票到了再把這一筆沖掉重新做嗎,確定是專票的
maize老師
2020 05/07 11:51
是的,沒有發(fā)票那就不能做增值稅這塊分錄,你可以先根據(jù)不含稅做,后續(xù)取得發(fā)票做借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款就可以,
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