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老師，我們公司針對應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備金額，需要填在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表里嗎？還是填在A105000納稅調(diào)整項目明細表里的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行？
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在納稅調(diào)整明細表中填寫就可以了。
2020 05/08 11:17
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老師請問納稅調(diào)整明細表中資產(chǎn)類調(diào)整，發(fā)生壞賬損失時，33行需要調(diào)壞賬準(zhǔn)備，34行填信用減值損失不就重疊了嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，有計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備但沒有實際發(fā)生損失，需要填那些表？要不要填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”？
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利潤表里的計提的信用減值損失數(shù)字我在匯算清繳納稅調(diào)整時應(yīng)在資產(chǎn)類調(diào)整項目里的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金還是資產(chǎn)損失里填寫填寫
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資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表中的 資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額 是怎么填？
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是怎么填呢
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利潤表中有資產(chǎn)減值損失，年底已經(jīng)核銷了壞賬，問：匯算清繳時候應(yīng)該填列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備還是資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表？
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