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你好我想咨詢的是跨年紅沖成本發(fā)票，我應該怎樣進行賬務處理，涉及到成本還涉及到進項稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們是什么企業(yè)會計準則
2020 05/09 09:53
84785039 
2020 05/09 09:59
建筑企業(yè)的
84785039
2020 05/09 10:00
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2020 05/09 10:09
直接紅沖了就可以了
84785039
2020 05/09 10:29
紅沖了，對應的藍字發(fā)票也開出來了，但是被紅沖的票對應的進項稅額去年就抵扣了，如果現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，那么從去年認證抵扣月份到現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出月份，之間給存在稅務風險，我現(xiàn)在這樣賬務要咋個處理才更恰當
樸老師
2020 05/09 10:31
你進項轉(zhuǎn)出就可以了，去年的分錄都要紅沖的
84785039
2020 05/09 10:35
如果我現(xiàn)在做一筆分錄直接把去年的那筆對應的沖掉，然后再把正確的出賬，存在兩個問題，紅沖后的成本較之前的變少，進項稅額較之前的增多，還涉及到我的所得稅的問題。現(xiàn)在所得稅還沒有匯算清繳
樸老師
2020 05/09 10:42
之前的進項稅額也是要紅沖的
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