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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上留底稅額比實(shí)際多一分，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢以前調(diào)整就多調(diào)了一分。分錄怎么做呢
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你好，是不是四舍五入的差異？
2020 05/09 14:46
84784993 
2020 05/09 14:49
以前調(diào)賬的問題，現(xiàn)在要調(diào)成一樣的，分錄要怎么做呢
郭老師 
2020 05/09 14:50
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784993
2020 05/09 14:52
借營業(yè)外支出0.01
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01，（三級科目是這樣的嗎）
摘要要怎么寫呢
郭老師
2020 05/09 14:53
你好是的，調(diào)整增值稅差異。
84784993
2020 05/09 14:55
摘要：調(diào)整增值稅差異
借營業(yè)外支出0.01
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01，
（貸方科目對的嗎）
郭老師
2020 05/09 14:56
貸方科目對的。
84784993
2020 05/09 14:56
好的謝謝老師
郭老師
2020 05/09 14:59
不用客氣的。
84784993
2020 05/09 14:59
憑證后面的附件要怎么做呢，需要不要附件呢
郭老師
2020 05/09 15:00
不需要原始憑證，摘要里寫清楚了，是調(diào)整賬務(wù)處理。
84784993
2020 05/09 15:01
好的，明白了謝謝
郭老師
2020 05/09 15:02
不用客氣的。
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