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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我賬上的留底稅額與電子稅務(wù)局的留底稅額有差異，差異是調(diào)了以前年度的收入到以前年度損益調(diào)整引起的，該怎么處理，謝謝
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你好以前年度損益調(diào)整不會影響不等啊， 你這個(gè)之前沒有做貸銷項(xiàng)稅額？你之前到底做啥，你可以截圖看下么
2021 07/08 10:40
84784968 
2021 07/08 11:22
借:應(yīng)收賬款23240
貨:以前年度損益調(diào)整21321.1
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1918.9
maize老師 
2021 07/08 11:27
那這個(gè)不影響啊，你這個(gè)之后按這個(gè)截圖就可以，你申報(bào)增值稅沒有對應(yīng)申報(bào)這個(gè)收入？？要是說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不等，
?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整? 這樣了，公式變動(dòng)了
84784968
2021 07/08 15:01
老師:哪我可不可以把以前年度損益的數(shù)加入電子申報(bào)表的無票收入中，只有這樣留底數(shù)才—致
maize老師
2021 07/08 15:12
之前增值稅和所得稅都沒有算收入？那這個(gè)你不改之前申報(bào)表，我建議做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入吧，增值稅，是申報(bào)到無票收入下面，保持所得稅和增值稅收入一致，你不一樣，稅局要問的，要是查到是以前收入，是需要改之前所得稅申報(bào)表，和增值稅申報(bào)表
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