問(wèn)題已解決

非盈利組織協(xié)會(huì)確認(rèn)收入的分錄如下：請(qǐng)老師指點(diǎn) 借：銀行存款497 籌集費(fèi)用3 貸：提供服務(wù)收入495.05 ???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未開(kāi)票收入）4.95 ?????期末未達(dá)到起征點(diǎn)稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到：借：其他收入4.95 ????????????????????????????????????貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未開(kāi)票收入）4.95 ? 1.當(dāng)月的分錄和期末結(jié)轉(zhuǎn)是否正確？ 2.次月客戶要求開(kāi)發(fā)票時(shí)分錄應(yīng)該怎么紅沖？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/09 20:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 錯(cuò)了，后面分錄做反了。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未開(kāi)票收入）4.95 貸：其他收入4.95
2020 05/09 20:32
84785017
2020 05/09 20:36
好的 老師次月客戶需要發(fā)票的分錄怎么做？
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 20:41
你正常開(kāi)票就是了，發(fā)票作為附件 ，
84785017
2020 05/09 20:55
上個(gè)月的賬務(wù)不需要紅沖嗎？當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票不需要做賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 21:15
后面開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不用再做這個(gè)憤怒了，因?yàn)槟阒白^(guò)了這個(gè)開(kāi)發(fā)票，直接把這個(gè)發(fā)票作為附件放在后面就可以了。
84785017
2020 05/09 21:17
當(dāng)月沒(méi)有做開(kāi)票收入，確認(rèn)的是為開(kāi)票收入呀
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 21:31
你這里開(kāi)發(fā)票和你之前的這個(gè)金額沒(méi)有差異，不用沖紅，你直接就把這個(gè)發(fā)票作為附件放在這個(gè)后面就可以了。
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