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老師你好！增值稅主表的第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）以前的數(shù)字繳了稅款次月自動(dòng)上去的 ，后面系統(tǒng)更新就不自動(dòng)了 我們也沒有注意，所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄（期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄（本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額）金額對不上，我現(xiàn)在能寫個(gè)說明 某月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）未錄，在本月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）補(bǔ)上嗎？
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實(shí)務(wù)是有發(fā)生的，很多就是在發(fā)生月份補(bǔ)填上去。如果想正規(guī)是要每月修改，也可以和稅局說下看是提交說明改當(dāng)月還是按月改。因?yàn)椴挥绊懚惤?，稅局好商?/div>
2020 05/11 08:55
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上期申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”為負(fù)數(shù)。這個(gè)月申報(bào)時(shí)，只有“期末未繳稅額”自動(dòng)扣減了上期多繳稅額，但是“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”卻回到“應(yīng)納稅額”這個(gè)數(shù)額了，上期多繳的怎么就不能抵減了呢？上期也沒退稅給我啊？這個(gè)月都不知道該怎么申報(bào)了
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老師，請問，7月份增值稅申報(bào)表上的34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額62852.83 要在8月份申報(bào)表第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫嗎？
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老師，一般納稅人上月稅款已交清，請問在本月報(bào)增值稅時(shí)，期末未交25欄怎么有數(shù)字，和上期繳納的數(shù)字一樣，這樣合適嗎
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我想咨詢一下增值稅報(bào)表可以自動(dòng)帶出已交稅款的金額嗎？就是報(bào)表30欄的數(shù)字可以自動(dòng)帶出來嗎？
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老師，主表本月數(shù)第一行銷售額550458.72 銷項(xiàng)稅額49541.28 進(jìn)項(xiàng)稅額53004.36 期末留底3463.08 本期已繳稅額11009.17 期末未繳稅額-11009.17 我們是多繳稅了是嗎？可是我們保存主表的時(shí)候提示：主表28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24行應(yīng)納稅額合計(jì)
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查看更多- 老師，您好，如何讓這2個(gè)表格快速核對不一樣的地方，讓電腦快速標(biāo)記出來，有可能是名稱錯(cuò)誤，有可能單價(jià)，數(shù)量，總數(shù)錯(cuò)誤，需要2個(gè)表格的總數(shù)，包括全部都統(tǒng)一，2個(gè)表格的名稱格式不一樣，但里面的數(shù)字一樣，不過也有可能出現(xiàn)名稱錯(cuò)誤 17小時(shí)前
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