00:10:00
問題已解決
員工跟分公司簽的合同，社保在分公司買，但是工資在總公司發(fā)，操作可行嗎？賬務好處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
，勞動合同是和分公司的，和總公司有嗎？
2020 05/11 15:36
84784994 
2020 05/11 15:38
跟分公司簽的
郭老師 
2020 05/11 15:45
那應該分公司簽合同的。
84784994
2020 05/11 15:53
是跟分公司簽的，社保也在分公司買的，但是工資卻又總公司發(fā)，合理嗎？賬務應該如何處理？
郭老師
2020 05/11 15:55
分公司報個稅可以
分公司借應付職工薪酬貸，其他應付款-總公司
總公司借其他應收款貸銀行存款。
84784994
2020 05/11 16:06
以分公司為做賬主體，把全部流程發(fā)我下？
郭老師
2020 05/11 16:16
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
其他應付款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀存
84784994
2020 05/11 16:21
那我收到總公司的要怎么沖？
郭老師
2020 05/11 16:27
你好，你們單位應該付給總公司的錢，借其他應付款貸，銀行存款。
84784994
2020 05/11 16:45
怎么就是分公司付給總公司勒？不應該是總公司付給分公司嗎？分公司正常買社保。工資掛往來其他應付款，后期收到總公司錢，借銀行帶其他應付款負數(shù)嗎
郭老師
2020 05/11 16:49
總公司替分公司發(fā)工資
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
其他應付款
郭老師
2020 05/11 16:49
別人替你單位發(fā)工資了，你不應該還錢嗎？
84784994
2020 05/11 17:13
我說的是以分公司做賬主體，只考慮分公司，分公司掛的往來怎么沖？
計提時，借管理，貸應付職工薪酬
發(fā)放時，借應付職工薪酬，貸其他應付職工
然后這公司又是從總公司實際發(fā)放的！那么我這個分公司掛的這個往來如何平？
84784994
2020 05/11 17:16
是我們跟總公司代弄下，不是總公司幫我墊付工資
郭老師
2020 05/11 17:20
你們申報個稅是不是？
84784994
2020 05/11 17:21
是的勒
郭老師
2020 05/11 17:27
應該你們自己支付
別人給你發(fā)工資是不是代付的。
是不是借款
閱讀 1398
描述你的問題，直接向老師提問
844
意見反饋
