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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減申報會在主表體現(xiàn)嗎?只抵減申報沒實(shí)際抵扣當(dāng)月的分錄需要怎么處理?
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如果你實(shí)際抵扣的話,在主表19欄
需要做計(jì)提的。
2020 05/11 16:38
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2020 05/11 16:51
沒有實(shí)際抵扣只是附表四填寫了是否不會在主表體現(xiàn)加計(jì)10%的進(jìn)項(xiàng)金額,只是申報沒有實(shí)際抵扣需要做分錄嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 16:55
是的,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì),扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。
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