問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是異地項(xiàng)目，開(kāi)了一百萬(wàn)的票，但是只在項(xiàng)目所在地預(yù)交九十萬(wàn)的稅，所以在公司這邊申報(bào)交了10萬(wàn)的稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/12 10:18
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，預(yù)交的稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅款 貸其他應(yīng)付款
2020 05/12 10:20
84784950
2020 05/12 10:22
沒(méi)有預(yù)交的十萬(wàn)怎么寫(xiě)呢
趙海龍老師
2020 05/12 10:23
十萬(wàn)按照正常的處理 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784950
2020 05/12 11:12
開(kāi)票出去的分錄怎么做呢
趙海龍老師
2020 05/12 11:30
借應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)征或者應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784950
2020 05/12 11:32
那我交沒(méi)有預(yù)交的就是借應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款嗎
趙海龍老師
2020 05/12 11:32
是的 小規(guī)模納稅人是這么處理的
84784950
2020 05/12 11:33
老師，我們是一般納稅人
趙海龍老師
2020 05/12 11:34
一般納稅人的話是應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后 借應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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