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問題已解決
老師，我想問一下，18年簽的勞務(wù)合同，現(xiàn)在開銷售發(fā)票，我們應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的稅？假設(shè)不開18年的稅率專票，對(duì)方就不肯收！這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還是不太懂這個(gè)稅率問題。想老師幫我解答和普及一下可以嗎？降稅對(duì)開票方2者之間的影響問題就不太懂了。
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您好，因?yàn)橹虚g稅率下調(diào)了，如果合同金額不變，開具新稅率對(duì)方就少抵扣，吃虧了
2020 05/12 23:23
84784974 
2020 05/13 09:39
老師，那如果雙方是小規(guī)模，那普票的工程票遇到降稅性質(zhì)的呢？站在雙方的角度看稅怎么看？
84784974
2020 05/13 09:48
假設(shè)我們是一般納稅人，建筑業(yè)，對(duì)方應(yīng)該開11%專票的工程款1萬元，但是對(duì)方并沒有這樣開，而是開9%的普票。請(qǐng)問收票人如何計(jì)算這個(gè)稅呢？這個(gè)東西的思路大概是要扣點(diǎn)稅錢再付給對(duì)方吧？我就卡這里了，老師
慧老師 
2020 05/13 10:08
您好，小規(guī)模您是說2020年降到1%嗎？是的，有兩個(gè)思路，一個(gè)直接減少相應(yīng)稅點(diǎn)的工程款結(jié)算，本來是專票，現(xiàn)在是普通，本來是10個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在是9個(gè)點(diǎn)，你就直接從工程結(jié)算里面扣除10個(gè)點(diǎn)的稅，按照扣完之后的跟他結(jié)算。
84784974
2020 05/13 10:14
意思是普票我們抵扣不了只能把專票本來就是可以抵扣，現(xiàn)在抵扣不了，那就扣除該抵扣數(shù)后結(jié)算，這樣對(duì)方開的普票無論幾個(gè)點(diǎn)，我們還是得扣回對(duì)方本該開專票的稅后結(jié)算嗎？
慧老師
2020 05/13 10:29
您好，是的，要不您就虧掉了稅點(diǎn)
84784974
2020 05/13 10:35
老師，要是對(duì)方給專票9個(gè)點(diǎn)，是不是就扣11-9＝2個(gè)點(diǎn)的稅？
慧老師
2020 05/13 10:49
是的，如果是稅率下調(diào)之前的合同是這樣的，要跟對(duì)方談
84784974
2020 05/13 10:56
好的，謝謝老師，關(guān)于這一塊，我在哪里學(xué)這個(gè)課程呢？應(yīng)收賬款
慧老師
2020 05/13 11:01
您好，沒有這樣的課程， 這是實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
84784974
2020 05/13 11:09
好的，謝謝
慧老師
2020 05/13 11:23
不客氣，方便給個(gè)好評(píng)
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