問(wèn)題已解決

去年暫估的費(fèi)用今年怎么調(diào)整，具體分錄怎么用

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？
2020 05/13 11:32
84784987
2020 05/13 11:38
不是，是以前票沒(méi)回來(lái)，今年回來(lái)了，不知道怎么調(diào)整
郭老師
2020 05/13 11:43
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的，其他里面就可以，不需要做分錄。
84784987
2020 05/13 11:48
賬務(wù)今年還需要用以前年度損益調(diào)嗎？暫估的和回來(lái)的票的金額不一致
郭老師
2020 05/13 11:51
實(shí)際業(yè)務(wù)不用做分錄了
84784987
2020 05/13 11:54
那回來(lái)的票怎么入賬了
郭老師
2020 05/13 11:56
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，然后做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84784987
2020 05/13 11:58
最后那個(gè)借以前年度損益調(diào)整的金額是實(shí)際回來(lái)票的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2020 05/13 12:01
你好，是的，
84784987
2020 05/13 12:02
好的，謝謝您
郭老師
2020 05/13 12:03
不用客氣的，
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