問(wèn)題已解決

為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金的數(shù)據(jù)和先前別的會(huì)計(jì)做的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一樣，有差額。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)包括憑證里的哪些稅費(fèi)？怎么找出差距

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 20:45
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，包括增值稅附加稅所得稅等，找出從什么時(shí)候開(kāi)始有差距的，然后去核對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)看有沒(méi)有做錯(cuò)的
2020 05/13 21:23
84785006
2020 05/13 21:25
我做得確實(shí)是沒(méi)有問(wèn)題了，我是按科目余額表核對(duì)了問(wèn)題是我不知道以前的會(huì)計(jì)他是咋做帳的，我把那個(gè)三個(gè)月的帳做出來(lái)，以后看他的應(yīng)交稅費(fèi)和我的應(yīng)交稅費(fèi)，是差2000多塊錢(qián)。他是把一到三月份的稅報(bào)了，然后把憑證給我，以后我開(kāi)始做帳的，但是我從億企贏里開(kāi)打開(kāi)他的資產(chǎn)負(fù)債表和我做個(gè)帳核對(duì)，結(jié)果有差距。
84785006
2020 05/13 21:26
我想問(wèn)一下這種情況，我該怎么處理，因?yàn)槊總€(gè)人和每個(gè)人做帳的方式不一樣，或許他有漏項(xiàng)，因?yàn)樗谴鷰?huì)計(jì)。
小云老師
2020 05/13 21:50
做賬方式的不同并不會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)余額，因?yàn)椴还茉趺床煌?，只要按?huì)計(jì)準(zhǔn)則做的都是差不多的，那你要去查之前的憑證看他是不然哪里做錯(cuò)了才能調(diào)整
84785006
2020 05/13 22:02
他做帳的憑證和我做帳的憑證是一樣的。唯獨(dú)就差￥552.5一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，但是我和他的金額相差的是1000 2000多塊錢(qián)，我不知道他所謂的那2000多塊錢(qián)，從哪兒來(lái)的？
84785006
2020 05/13 22:06
我能不能不管他的資產(chǎn)負(fù)債表，直接接著做我四月份的帳。
小云老師
2020 05/13 22:50
那可能就是他報(bào)表是亂填的，代賬公司的話有這種情況的，那你就按你自己的接著做吧
84785006
2020 05/13 23:00
好的！
小云老師
2020 05/13 23:20
嗯嗯，祝你工作順利
84785006
2020 05/14 10:04
我用不用更正她上傳了的資產(chǎn)負(fù)債的報(bào)表了?。?/div>
小云老師
2020 05/14 10:42
最好是更正一下。
84785006
2020 05/14 10:46
有的可以更正，幾百萬(wàn)我怎么更正！科目帶錯(cuò)了
小云老師
2020 05/14 10:47
最好是更正一下，但是具體怎么更正你要根據(jù)實(shí)際情況去做
84785006
2020 05/14 10:48
你的意思就是說(shuō)啊，他科目代錯(cuò)了，我就直接把科目更正。還是怎么弄
小云老師
2020 05/14 10:53
你要做分錄把錯(cuò)的更正再去改報(bào)表
84785006
2020 05/14 10:59
那他做了好多都是錯(cuò)的分錄，我怎么改啊，我能不能不管它了，直接接著做四月份的帳不去更正！更正的工作量太大了，她好多都是錯(cuò)的，我都重新從一開(kāi)始的重新做帳。
小云老師
2020 05/14 11:26
原則上你要去更正的話肯定也要改分錄，不然你更正的依據(jù)是什么 要么你就不要去管前面的自己做自己的
84785006
2020 05/14 12:40
知道了，謝謝老師指導(dǎo)！
小云老師
2020 05/14 12:45
不客氣，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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