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問題已解決
老師，您好，我想咨詢一個問題，老板買的電腦送客戶了，拿了專票讓公司報銷，怎么做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銷售費用招待費貸銀行存款直接勾選不抵扣勾選。
2020 05/14 09:52
84785023 
2020 05/14 10:06
不用做視同銷售處理呢嗎？
郭老師 
2020 05/14 10:08
你主營是電腦嗎？
84785023
2020 05/14 10:15
不是的老師
郭老師
2020 05/14 10:18
不是的話，你直接坐到招待費就可以。
84785023
2020 05/14 10:20
好的，謝謝老師，我還有一個問題，我們有一筆其他應(yīng)付款已經(jīng)支付過了，只不過是沒有核銷，那我現(xiàn)在可以直接核銷嗎？如果可以的話，會計分錄怎么做才正確呢？
郭老師
2020 05/14 10:22
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785023
2020 05/14 10:32
這筆款項是之前就付了，不是現(xiàn)在付的，只不過是之前的會計人員沒有核銷。
郭老師
2020 05/14 10:36
是不是銀行付款？如果是的話，就按上面的做。
郭老師
2020 05/14 10:36
之前沒有做你的銀行存款也不對吧。
84785023
2020 05/14 10:40
是含在工資中發(fā)了，所以工資總額是對的，所以銀行存款也是對的，就是這筆沒有核銷。一直掛帳，不好意思老師，沒有說清楚問題。
郭老師
2020 05/14 10:42
之前沒有做
你的銀行怎么對？
郭老師
2020 05/14 10:42
做現(xiàn)金支付
你的現(xiàn)金能對嗎
84785023
2020 05/14 10:48
8月少付了這筆，9月的工資中多做了這筆款，所以工資總額和銀行發(fā)放是對的上的
郭老師
2020 05/14 10:52
那應(yīng)該是平的
你的分錄截圖看下
84785023
2020 05/14 10:55
8月少付的這筆掛帳了，9月加進去的那筆沒有沖銷8月的掛帳，直接用銀行存款付了，所以8月的一直有余額。那現(xiàn)在就是相當于這筆不存在，直接紅沖就對了，我是這樣理解的，不知道對不對
郭老師
2020 05/14 11:03
你好，可以的，相當于你之前多做了。
84785023
2020 05/14 11:07
那分錄為：借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)付紅字這樣做對嗎？
郭老師
2020 05/14 11:12
你好，不對
你這樣余額不變
84785023
2020 05/14 11:12
那我應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2020 05/14 11:16
之前的分錄，你能寫一下嗎？懷疑是你的費用多做了。
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