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問(wèn)題已解決
木木老師，單位通過(guò)零余額賬戶用款額度給退休人員發(fā)慰問(wèn)獎(jiǎng)9800.但實(shí)際只支付9000，剩下800元在銀行賬戶上。這個(gè)800如何做分錄。退回來(lái)的800做的借，銀行存款，貸 零余額對(duì)嗎
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2020 05/15 12:15
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/15 12:15
你好，同學(xué)。
你這800后面還支付嗎，
84784969 
2020 05/15 12:20
不支付
陳詩(shī)晗老師
2020 05/15 12:22
相當(dāng)于是虛報(bào)了額度，
借 銀行存款 800
單位管理費(fèi)用 9000
貸 零余額賬款額度 9800
你這存款在你賬上，就用存款 體現(xiàn)
84784969
2020 05/15 12:38
退休人員的獎(jiǎng)金，慰問(wèn)費(fèi)都不用計(jì)提嗎，不需要通過(guò)應(yīng)付職工應(yīng)酬嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/15 12:39
錯(cuò) 了，不好意思，想錯(cuò)了，你這是發(fā)給某個(gè)個(gè)人的
借 單位管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
銀行存款
貸 零余額賬戶用款額度
是這樣的，
84784969
2020 05/15 12:48
好的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 05/15 12:52
不客氣，祝你工作愉快。
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