00:10:00
問題已解決
老師，是這樣，母公司支付貨款，子公司收貨入庫，就是做內賬的話怎么做分錄哦？母公司做分錄，借：應付賬款一供應商，貸：銀行存款，幫子公司墊付的款，怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，幫子公司墊付的，
借：其他應收款-子公司
貸：銀行存款
2020 05/16 16:58
84784978 
2020 05/16 17:09
那也不對的，幫子公司付款，還沒收款，怎么能通過銀行存款呢？
84784978
2020 05/16 17:09
付款是直接付給供應商的
冉老師 
2020 05/16 17:15
首先母公司實際墊付沒，如果實際打款墊付了，沖減銀行存款
84784978
2020 05/16 17:17
是母公司付款了，但是收貨是子公司的，我就不懂怎么做母公司的賬務，一方面母公司是付款給供應商了，一方面這個款也是幫子公司付款的
冉老師
2020 05/16 17:22
你好
這個需要簽訂三方協(xié)議
母公司
借：其他應收-子公司
貸：銀行存款
子公司
借：應付賬款
貸：其他應付款-母公司
84784978
2020 05/16 17:23
這樣的話。又不能顯示支付給供應商的付款了
冉老師
2020 05/16 17:25
可以啊，子公司做賬沖回應付賬款了，本來就是母公司付款的，不欠款供應商了，改成欠款母公司了
84784978
2020 05/16 18:35
但是入庫這塊又不能體現了呢
冉老師
2020 05/16 18:37
子公司入庫的嗎？
84784978
2020 05/16 18:37
對的
84784978
2020 05/16 18:37
母公司付款，但是收貨在子公司的，
84784978
2020 05/16 18:38
做內帳要提現很清楚的話，不會做賬哦
冉老師
2020 05/16 18:40
那就按照我上面寫得做賬，子公司正常做賬，然后簽訂一個三方協(xié)議，母公司墊付的
84784978
2020 05/16 18:44
那母公司，就借：其他應收款一子公司，貸：銀行存款。子公司，借：應付賬款一供應商，貸：其他應付款一母公司，入庫，借：庫存商品，貸：應付賬款一供應商？
冉老師
2020 05/16 22:39
你好，是的，賬務處理就是這么做的，然后附件要有個三方協(xié)議
閱讀 1107
描述你的問題，直接向老師提問
203
意見反饋
