問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那期末增值稅怎么計(jì)算呢？怎么做賬務(wù)處理

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/17 13:11
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
2020 05/17 13:18
84785045
2020 05/17 13:18
一般納稅人
立紅老師
2020 05/17 13:22
你好，如果是一般納人，月末增值稅處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785045
2020 05/17 13:23
剛剛聽(tīng)學(xué)堂老師的課，沒(méi)有明白她說(shuō)的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)是什么意思？
立紅老師
2020 05/17 13:29
你好，一般納稅人是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如果不結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)一直有余額的。
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