問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，在今年要新建賬套(金蝶)，輸入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)以前計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)沒(méi)有完全計(jì)提完，但累計(jì)折舊期數(shù)=預(yù)計(jì)使用期數(shù),該如何解決？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 16:27
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你說(shuō)的沒(méi)有全部計(jì)提完是什么意思？殘值比較高嗎
2020 05/19 16:43
84785040
2020 05/19 16:46
凈值比殘值要高，累計(jì)折舊不等于原值*0.9（10%的殘值率）
王瑞老師
2020 05/19 17:00
累計(jì)折舊期數(shù)=預(yù)計(jì)使用期數(shù)，按資產(chǎn)原值入賬面余額，全部折舊入期初累積折舊，賬面價(jià)值就是剩下的殘值
84785040
2020 05/19 17:02
對(duì)，但是我如果這樣做，2020年期初余額與資產(chǎn)負(fù)債表（2019年）期末就不相等了，試算平衡表也不能平衡
王瑞老師
2020 05/19 17:32
期初未計(jì)提的折舊會(huì)在期初未分配利潤(rùn)體現(xiàn)，期初不等可以寫(xiě)情況說(shuō)明，
84785040
2020 05/19 17:39
不能先填平 后面再做補(bǔ)提分錄嗎？我已經(jīng)按照去年累計(jì)折舊把固定資產(chǎn)期初余額錄入 這樣我啟用賬套 這些已過(guò)期的固定資產(chǎn)會(huì)影響金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)提折舊嗎？
王瑞老師
2020 05/19 23:30
不錄入卡片也可以這樣，錄入后補(bǔ)提折舊，
84785040
2020 05/20 06:53
老師 您是說(shuō)這些過(guò)期的固定資產(chǎn)可以不錄入卡片是嗎？賬套啟用后還能增加科目和核算項(xiàng)目嗎？
王瑞老師
2020 05/20 10:14
賬套啟用后可以增加科目和核算項(xiàng)目，錄卡片按已提的折舊額錄入，
84785040
2020 05/20 10:17
請(qǐng)問(wèn)老師 固定資產(chǎn)卡片錄入時(shí) 以前購(gòu)買的固定資產(chǎn) 入賬日期是填購(gòu)買的日期還是填賬套啟用的日期？ 入賬日期和開(kāi)始使用日期都要填寫(xiě)嗎？有啥區(qū)別？
王瑞老師
2020 05/20 15:48
入賬日期填寫(xiě)賬套啟用日期，開(kāi)始使用日期一般為購(gòu)買日期，正常情況下三者一致，中間建賬的會(huì)有差異，
84785040
2020 05/20 15:51
賬套啟用日期是01月1日 那輸入1月1日今年不就只提了11個(gè)月的折舊？ 老師，期初余額時(shí)輸入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) ，啟用賬套后為什么找不到相關(guān)卡片？
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