00:10:00
問題已解決
你好，請問公益性捐贈支出，但因利潤總額為負數(shù)不可扣除，這個情況，在匯算清繳填寫在哪個表哪個項？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，A105070捐贈支出及納稅調整明細表——賬載金額填實際發(fā)生額，填按賬金額與當年利潤總額較小數(shù)填扣除限額；稅收金額填0
2020 05/20 14:01
84785000 
2020 05/20 14:15
第一項非公益性捐贈，二全額扣除的公益性，三限額扣除的公益性，你說的填是哪項
立紅老師 
2020 05/20 14:18
你好，，請問公益性捐贈支出——限額扣除。
84785000
2020 05/20 14:19
可以后年度結轉？但是我們這個沒有支出憑證
立紅老師
2020 05/20 14:25
你好，如果沒有支出憑證，不能再稅前扣除。
84785000
2020 05/20 14:29
這個我清楚，只是不知道這種情況要填到哪里
立紅老師
2020 05/20 14:38
你好，A105070捐贈支出及納稅調整明細表——第七行；第1 列填賬上數(shù)；第3列、第4列、第7列填0；第5列是調增金額
84785000
2020 05/20 14:45
是有調增金額，但是系統(tǒng)自動出現(xiàn)結轉以后年度，而且不可刪除
立紅老師
2020 05/20 14:50
你好，如果是沒有憑證的是作為直接捐贈來填列的，直接填在第一行非公益性捐贈；抱歉，剛才有同學問類似問題，弄混了。
閱讀 1272
描述你的問題，直接向老師提問
240
意見反饋
